Resultatbudsjettet til Annelise
Ho har akkurat fått rekneskapstala for i fjor:
Kalkulasjon | kroner |
|---|---|
Salsinntekt | 5 990 000 |
– varekostnad | 1 198 000 |
= dekningsbidrag | 4 792 000 |
Lønn | 1 680 000 |
Husleige | 312 000 |
Marknadsføringskostnader | 350 000 |
Avskrivingar | 36 000 |
Andre driftskostnader | 216 000 |
– sum faste kostnader | 2 594 000 |
Resultat | 2 198 000 |
Annelise vurderer resultatet for fjoråret som godt og har sett av pengar til å investere i nytt interiør og større lager. Ho vil òg drive nettbutikk ved sida av utsalet. Dette betyr at ho forventar desse endringane:
Salsinntektene er forventa å auke med 20 %.
Dekningsbidraget blir rekna til 85 % av salsinntektene.
Avskrivingar aukar med 10 000 kr per månad.
Marknadsføringskostnadene blir rekna til 10 % av forventa salsinntekt.
Andre driftskostnader aukar med 100 000 kr.
Husleige aukar med 4000 kr per månad.
Lønn aukar med 20 000 kr per månad.
Set opp resultatbudsjettet.
Vurder forventa resultat.